．需求書內 合約 改成 契約
勞務請購 準備文件
1. 購案核定清單
2. 自我檢核表
3. 報價單
4. 需求書
5. 承攬商 (有派人力到 中心/公司 工作情況)
最後 預估金額分析表 (簽核過財會後，請購人員會給予後填寫)
案子的負責「採購人員」是： AAA
先請試填請購單後，截取畫面併相關文件給採購人員確認是否正確後，再正式填寫請購單
會科問題 BBB 會計人員
金額比例 300 200 (依期數 如這裡500 分二期)
需求書上 兩次：10/30、6/31
付款注意：年底可能會關帳，要提前，建議一個月為主
特別注意：查驗和驗收不同，案子通常第一期為查驗，第二期為驗收，兩者皆為組長(負責主管)，如沒空，可找代理人，查驗/驗收需求項目、文件順序需按照需求書
第一期查驗：
．我方需要確認資料、系統和文件是否正確，系統檔案可存放光碟(建議全放)
．查驗文件依需求書需求項目為主，再說明查驗或驗收順序已備齊
．廠商準備現場DEMO及列印文件，務必提前一到二星期準備
．另廠商需寄送EMail告知開發完畢，可進行查驗或驗收，印該EMail代表收到開發完畢文件
．查驗文件上的完成覆約日期為收到EMail為主，查驗測試時間則為實際排定查驗測試日期
第二期驗收：
．需先再跑查驗流程(非第一期查驗)，再驗收
．需自行把系統自行跑過一次，代表有實際確認過
．其他同第一期
．查驗過後，將相關資料給予採購人員，會協助安排組長驗收時間，自行安排會議室
．驗收記錄給予廠商，進行發票開立作業
．收到廠商發票後交給採購人員
